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通(tong)知公告(gao)

北京老年医院2021年财政预算情况说明

发布(bu)时间:2020-03-19 浏览次数:
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目 录

  第一部分 2021年度(du)单位预算情况(kuang)说明(ming)

  一(yi)、单(dan)位(wei)基本情况

  二、2021年收入(ru)及支出(chu)总体情况

  三、主要(yao)支出情况(kuang)

  四、单位“三公”经费财(cai)政(zheng)拨款预算说(shuo)明(ming)

  五、其他情况说明(ming)

  六、名词解释

  第二(er)部(bu)分 2021年度单位预算报表(biao)

  一、收支总表(biao)

  二、收入总表

  三、支(zhi)出总表

  四、政府(fu)采购(gou)预(yu)算(suan)明细(xi)表(biao)

  五(wu)、财政(zheng)拨款(kuan)收支(zhi)总(zong)表

  六、一般公共预(yu)算支出表

  七、一般公共预(yu)算基本(ben)支出表

  八、一般公(gong)共预算(suan)财政(zheng)拨款项目支出表

  九、政府性基金(jin)预算(suan)支出表(biao)

  十、国有资本经营预算(suan)支出表(biao)

  十(shi)一、财政拨款(含(han)一般(ban)公共(gong)预(yu)算和政府性基(ji)金预(yu)算)“三(san)公”经费支出表

  十(shi)二、政府购买服务(wu)预(yu)算明细表(biao)

  十(shi)三、项(xiang)目支(zhi)出绩效目标申报表(biao)


第一部分 2021年北京老年医院预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)单位机构设置、职责

  北京老年医院设置临床科室32个,医技科室12个。

  北京(jing)老(lao)年医院主要职责如下:

  1.贯彻执行新时(shi)期(qi)国家卫(wei)生与健(jian)康工作方(fang)针,坚持公益性,保障人民群(qun)众健(jian)康,推动医(yi)院各(ge)方(fang)面(mian)事业(ye)健(jian)康发展;

  2.遵守国家及北(bei)京地(di)区医疗安(an)全、医疗质(zhi)量和(he)行风建设等相关(guan)法(fa)律(lv)法(fa)规,开展法(fa)制宣传教(jiao)育;

  3.为(wei)人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健(jian)康教育、突发(fa)公共卫生(sheng)事件应急处理(li)等医疗卫生(sheng)服务;

  4.承担医(yi)(yi)学(xue)学(xue)历教(jiao)(jiao)育、住(zhu)院医(yi)(yi)师和护士规范化培训等毕业(ye)后教(jiao)(jiao)育、在职医(yi)(yi)务人员继续医(yi)(yi)学(xue)教(jiao)(jiao)育以(yi)及基(ji)层(ceng)医(yi)(yi)务人员培训等医(yi)(yi)学(xue)人才培训教(jiao)(jiao)育任务;

  5.承担(dan)国家及本市医(yi)(yi)学科技(ji)创(chuang)新(xin)、医(yi)(yi)学科技(ji)研(yan)发、医(yi)(yi)学科技(ji)成果转化、药械临床试验等任务;

  6.承担国(guo)家(jia)及(ji)本市医学(xue)学(xue)科(ke)建(jian)设、学(xue)科(ke)人才(cai)梯队(dui)建(jian)设等任务(wu);

  7.开展对外交(jiao)流和国(guo)际合作;

  8.承担(dan)国家(jia)、本市重大活动医疗保障(zhang)和突发公共事(shi)件医疗救治任务;

  9.承担指导和提升基层(ceng)医疗(liao)卫(wei)生(sheng)机构服务(wu)能力(li)的任务(wu);

  10.承担国际、国内对口(kou)支援、区域合(he)作等(deng)各类政府指令性任务;

  11.建立(li)全面预算管理、成(cheng)本管控(kong)、财务报(bao)告和信(xin)息公开机制,保障医院资金资产使(shi)用安全和效益;

  12.建立(li)医院(yuan)服(fu)务、质量(liang)、技(ji)术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫(wei)等精细(xi)化管理制度措施;

  13.承担医院安(an)全(quan)生产和维护社(she)会稳(wen)定主体责任,做好(hao)国家安(an)全(quan)和保密等工作;

  14.承担举办(ban)主(zhu)体和上级主(zhu)管(guan)部门(men)交办(ban)的其(qi)他(ta)事(shi)项。

  (二)人员构成情况

  北京老年医院单位行(xing)政(zheng)编制(zhi)0人(ren),实(shi)际0人(ren);事业编制(zhi)675人(ren),实(shi)际675人(ren);聘用人(ren)员(yuan)(其他聘用人(ren)员(yuan)--临时工(gong))551人(ren)。

  离退(tui)休(xiu)(xiu)人(ren)(ren)员360人(ren)(ren),其中:离休(xiu)(xiu)13人(ren)(ren),退(tui)休(xiu)(xiu)347人(ren)(ren)。

  二、2021年收入及支出总体情况

  (一)收入情况

  2021年预(yu)算收(shou)入总计78,980.52万(wan)元。其中:

  1.2021年本(ben)年收入(ru)78,846.84万元,本(ben)年收入(ru)中包括(kuo):

  (1)财政(zheng)拨款(kuan)收入(ru)16,799.03万元(yuan),比2020年年初预算(suan)16,724.07万元(yuan)增加74.96万元(yuan),增加0.45%,与上(shang)年基本(ben)持平。

  (2)事业收入60,324.93万(wan)元,比2020年年初(chu)预算64,834.53万(wan)元减少4,509.60万(wan)元,减少6.96%。减少原因主要(yao)是医院按照疫(yi)情防(fang)控的(de)要(yao)求(qiu),减少人员聚(ju)集,优化了(le)医疗服务流程和规(gui)模。

  (3)其(qi)他(ta)收(shou)入1,722.88万元(yuan),比2020年年初预算1,700万元(yuan)增(zeng)加(jia)(jia)22.88万元(yuan),增(zeng)加(jia)(jia)1.35%,增(zeng)加(jia)(jia)原因:继续规范管理,提升医疗综合(he)服务能(neng)力,食堂、停(ting)车(che)、科研成果转化等其(qi)他(ta)收(shou)入相(xiang)应增(zeng)加(jia)(jia)。

  2.使(shi)用结(jie)余资金(jin)和事业基金(jin)等(deng)安排下(xia)年度预算0.00万元(yuan),比2020年年初(chu)预算0.00万元(yuan)保持一致。

  3. 继续(xu)使(shi)用(yong)的财政性结(jie)转资金(jin)133.68万元,比2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)初(chu)预(yu)算(suan)794.00万元减少(shao)660.32万元,减少(shao)83.16%。减少(shao)原(yuan)因:2020年(nian)(nian)结(jie)转的项目资金(jin)较2019年(nian)(nian)大幅减少(shao)。

  (二)支出情况

  2021年预算支出(chu)总(zong)计78,980.52万元(yuan),本年支出(chu)中包括:

  1.基本支(zhi)出(chu)(chu)预算(suan)76,472.76万(wan)元,占总支(zhi)出(chu)(chu)预算(suan)96.82%,比2020年年初预算(suan)80,982.42万(wan)元减少(shao)4,509.66万(wan)元,下降(jiang)5.57%,主要原因是一(yi)(yi)是落实市政府过紧日子(zi)的要求,压减一(yi)(yi)般性支(zhi)出(chu)(chu);二是按照收支(zhi)平衡原则,相应压减支(zhi)出(chu)(chu)规模(mo)。

  2.项(xiang)目(mu)支(zhi)出预(yu)算(suan)(suan)2,507.76万元(yuan),比2020年年初预(yu)算(suan)(suan)3070.18万元(yuan)减(jian)少562.42万元(yuan),下降18.32%,减(jian)少原因:一是(shi)深化“零(ling)基预(yu)算(suan)(suan)”管(guan)理改(gai)革,按照(zhao)项(xiang)目(mu)轻(qing)重缓(huan)急和(he)(he)成熟(shu)度安(an)排(pai)预(yu)算(suan)(suan),非刚性(xing)非重点支(zhi)出要做(zuo)到应压尽压;二是(shi)按照(zhao)项(xiang)目(mu)预(yu)算(suan)(suan)细化程(cheng)度和(he)(he)资金(jin)支(zhi)付节奏,分(fen)年度安(an)排(pai)预(yu)算(suan)(suan)经费等;三(san)是(shi)受新冠疫(yi)情(qing)影(ying)响,经济运行(xing)压力增大,压缩(suo)了项(xiang)目(mu)经费。

  三、主要支出情况

  2021年(nian)支出(chu)预(yu)(yu)算中:基本(ben)支出(chu)预(yu)(yu)算主(zhu)要用于(yu)保(bao)障医院(yuan)基本(ben)运营支出(chu)。项目(mu)支出(chu)预(yu)(yu)算主(zhu)要用于(yu)安(an)全(quan)隐患(huan)整治、安(an)检设备购置(zhi)和设施建设及修(xiu)缮工程(尾款(kuan))、医用设备购置(zhi)、市属医院(yuan)人才(cai)培养、互联网(wang)接入(ru)服务(wu)、市属医院(yuan)学(xue)科发展、患(huan)者救治等。

  四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

  本单位(wei)2021年无财政拨款安排的‘三公(gong)’经(jing)费预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2021年北京(jing)老年医院政(zheng)府(fu)采购预(yu)(yu)算(suan)(suan)总额2,757.30万(wan)元,其中:政(zheng)府(fu)采购货物预(yu)(yu)算(suan)(suan)1,607.00万(wan)元,政(zheng)府(fu)采购工程预(yu)(yu)算(suan)(suan)156.00万(wan)元,政(zheng)府(fu)采购服务预(yu)(yu)算(suan)(suan)994.30万(wan)元。

  (二)政府购买服务预算说明

  本单位2021年无政府购买服务。

  (三)机关运行经费说明

  本(ben)单位不在机关运(yun)行经(jing)费统计范(fan)围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2021年(nian),北京老年(nian)医院(yuan)填(tian)报(bao)绩(ji)效目(mu)(mu)标的(de)(de)(de)预算(suan)项(xiang)(xiang)目(mu)(mu)7个,占本单(dan)位全(quan)部(bu)预算(suan)项(xiang)(xiang)目(mu)(mu)7个的(de)(de)(de)100%。填(tian)报(bao)绩(ji)效目(mu)(mu)标的(de)(de)(de)项(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支出(chu)预算(suan)2,374.08万元,占本单(dan)位年(nian)初全(quan)部(bu)项(xiang)(xiang)目(mu)(mu)支出(chu)预算(suan)的(de)(de)(de)100%。

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  本单位2021年无重点行(xing)政事(shi)业性(xing)收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本(ben)单(dan)位2021年无国有资本(ben)经营预(yu)算财政拨款安排的预(yu)算。

  (七)国有资产占用情况说明

  截(jie)至2020年底,北(bei)京老年医院共(gong)有车(che)辆14台(tai)、417.23万(wan)元(yuan);单位(wei)价值50万(wan)元(yuan)以上的通用设备11台(tai)、1,327.51万(wan)元(yuan),单位(wei)价值100万(wan)元(yuan)以上的专用设备90台(tai)、27,295.93万(wan)元(yuan)。

  六、名词解释

  基本支出(chu):指为(wei)保(bao)障机(ji)构正(zheng)常(chang)运转、完成日(ri)常(chang)工作任务而发(fa)生(sheng)的人(ren)员支出(chu)和(he)公用(yong)支出(chu)。

  项目支出:指在(zai)基(ji)本支出之外为(wei)完成特定(ding)行政任务或事业(ye)发(fa)展目标所(suo)发(fa)生的(de)支出。

  政(zheng)(zheng)府(fu)采购:各级国家机关、事业单位(wei)和团(tuan)体(ti)组织(zhi),使用(yong)财政(zheng)(zheng)性资金采购依法(fa)制定的集中采购目录以内的或者(zhe)采购限(xian)额标准(zhun)以上的货物、工(gong)程(cheng)和服务的行为(wei),是规范财政(zheng)(zheng)支出管理和强化预算约束(shu)的有效措施。


第二部分 2021年单位预算报表

  附件:北京老年(nian)医院2021年(nian)度单位预(yu)算(suan)报表

附件(jian)1:预算01表_北京老年(nian)医(yi)院(yuan)2021年(nian)收支总表.xls

附件2:预算02表_北京老年医院2021年收入总(zong)表.xls

附件3:预(yu)算03表(biao)_北京老年医(yi)院2021年支出总表(biao).xls

附件4:预算(suan)04表(biao)_北京老年医院2021年政(zheng)府(fu)采购(gou)预算(suan)明细表(biao).xls

附件5:预(yu)算05表(biao)_北京老年(nian)医(yi)院2021年(nian)财政拨(bo)款收(shou)支总表(biao).xls

附件6:预算06表_北京老年医院2021年一般公共(gong)预算支出(chu)表.xls

附件7:预算(suan)07表_北京老年医院2021年一般公共预算(suan)基本支出表.xls

附件8:预(yu)算08表_北(bei)京(jing)老年医院2021年一般公共预(yu)算财政拨款项(xiang)目支出表.xls

附件9:预(yu)(yu)算09表_北京(jing)老年医院2021年政府性基金(jin)预(yu)(yu)算支出表.xls

附件10:预算10表_北京老年医(yi)院2021年国(guo)有资本经(jing)营预算支出表.xls

附件11:预(yu)算11表_北京(jing)老(lao)年(nian)医院2021年(nian)财(cai)政拨款(kuan)(含一般公共预(yu)算和政府性基(ji)金预(yu)算)“三公”经(jing)费支出表.xls

附件(jian)12:预算12表_北京老年医院2021年政(zheng)府购(gou)买服(fu)务(wu)预算明细表.xls

附(fu)件13:北京老年医(yi)院(yuan)2021年项目支出绩效目标申报表.rar


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