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北京老年医院2020年度部门决算

发布时间:2020-09-16 浏览次数:
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目 录

  第一部分 2020年(nian)度部门决算报表

  一、收入支出(chu)决算(suan)总表

  二、收入决算(suan)表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算(suan)总(zong)表(biao)

  五、一(yi)般公共预算财政拨款(kuan)支出决算表(biao)

  六(liu)、一般公共预(yu)算(suan)财政(zheng)拨款基本支出决算(suan)表

  七、政府(fu)性基金(jin)预算(suan)财(cai)政拨款收入支出决算(suan)表(biao)

  八、政府性(xing)基金预(yu)算财政拨款基本(ben)支出(chu)决(jue)算表(biao)

  九、国有(you)资本经(jing)营预算财政拨(bo)款(kuan)支出决算表(biao)

  十、财政拨款“三(san)公”经费支出(chu)决(jue)算表

  十一、政府采(cai)购情况表

  十二、政府购买服务支出情况表

第二部(bu)分 2020年度部(bu)门决算说明

第三部(bu)分 2020年(nian)度其他重(zhong)要(yao)事项的情(qing)况(kuang)说明

第四部(bu)分 2020年度部(bu)门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

  一、部门/单位基本情况

  (一)机构设置、职(zhi)责

  北京老年医院设置临床科室32个,医技科室12个。

  北京老(lao)年医院主要职(zhi)责如下(xia):

  1.贯(guan)彻执行新时期国家卫(wei)生与(yu)健(jian)(jian)康(kang)工(gong)作方针,坚持公益性,保障人民群众健(jian)(jian)康(kang),推动医院各方面事(shi)业健(jian)(jian)康(kang)发展;

  2.遵守国(guo)家(jia)及北(bei)京地区医(yi)疗(liao)安全、医(yi)疗(liao)质(zhi)量(liang)和行风建设(she)等相关(guan)法律法规,开展法制宣传教育(yu);

  3.为(wei)人民群众(zhong)提供优质的医疗(liao)、疾(ji)病(bing)预防控制、健康(kang)教育、突(tu)发公共卫(wei)生(sheng)事件(jian)应急处理等医疗(liao)卫(wei)生(sheng)服(fu)务;

  4.承担医学(xue)学(xue)历教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、住(zhu)院医师和护士(shi)规范化培训等毕业后(hou)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)、在(zai)职(zhi)医务人员(yuan)继(ji)续医学(xue)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)以及(ji)基层医务人员(yuan)培训等医学(xue)人才(cai)培训教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)任务;

  5.承担国家及(ji)本市医(yi)学科(ke)技创新、医(yi)学科(ke)技研(yan)发、医(yi)学科(ke)技成果(guo)转化(hua)、药(yao)械临(lin)床(chuang)试验等任务;

  6.承担国家(jia)及本市医学(xue)(xue)学(xue)(xue)科(ke)建设、学(xue)(xue)科(ke)人(ren)才梯队建设等(deng)任务(wu);

  7.开展对外交流和国际合(he)作;

  8.承(cheng)担国家、本市重大(da)活(huo)动医疗(liao)保障和突发公共事(shi)件医疗(liao)救治任务(wu);

  9.承担指导和提升基层医疗卫(wei)生机构服务能力的任务;

  10.承担国际(ji)、国内对口支援、区域合作等各类政府指(zhi)令性任务;

  11.建立全面(mian)预算管理、成本管控、财务报告和(he)信息公(gong)开机制,保障医院资(zi)金资(zi)产使用安全和(he)效益(yi);

  12.建立医(yi)院服务(wu)、质量、技术、人才(cai)、绩效、药械、物(wu)资、后(hou)勤(qin)、保卫等(deng)精细化管理制度措(cuo)施;

  13.承担医(yi)院(yuan)安全(quan)生产和维护社会(hui)稳定主体责任,做(zuo)好(hao)国家安全(quan)和保密等工作;

  14.承担举办主体和上级主管部门交(jiao)办的其他事项。

  (二)人员(yuan)构成情况(kuang)

  行政(zheng)编(bian)制0人(ren),实有(you)人(ren)数(shu)0人(ren);事业编(bian)制730人(ren),实有(you)人(ren)数(shu)730人(ren);聘用人(ren)员(其他聘用人(ren)员—临时工)453人(ren)。

  离(li)退(tui)休(xiu)人数358人,其中:离(li)休(xiu)人数13人,退(tui)休(xiu)人数345人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2020年度收(shou)、支总计81,227.88万(wan)元,比上年减16,579.34万(wan)元,下降(jiang)16.96%。

  (一)收入决(jue)算说明

  2020年度本年收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)(he)(he)计73,885.72万元(yuan),比上(shang)年减(jian)少11,386.8万元(yuan),下(xia)降13.36%,其中:财(cai)政拨款收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)22,070.2万元(yuan),占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)(he)(he)计的(de)(de)29.87%;上(shang)级补助(zhu)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)0万元(yuan),占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)(he)(he)计的(de)(de)0%;事(shi)业收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)50,543.07万元(yuan),占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)(he)(he)计的(de)(de)68.41%;经(jing)营收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)0万元(yuan),占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)(he)(he)计的(de)(de)0%;附属单位(wei)上(shang)缴收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)0万元(yuan),占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)(he)(he)计的(de)(de)0%;其他收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)1,272.45万元(yuan),占(zhan)(zhan)收(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)合(he)(he)(he)计的(de)(de)1.73%。

  (二)支出(chu)决算说明(ming)

  2020年度本(ben)年支(zhi)(zhi)出(chu)合计78,595.34万元,比(bi)上(shang)年减少14,552.18万元,下降15.63%,其中:基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)75,458.55 万 元, 占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)合计的96.01%;项(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)3,136.79万元,占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)合计的3.99%;上(shang)缴上(shang)级支(zhi)(zhi)出(chu)0万元,占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)合计的0%;经营支(zhi)(zhi)出(chu)0万元,占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)合计的0%;对附属单位补助支(zhi)(zhi)出(chu)0万元,占(zhan)(zhan)支(zhi)(zhi)出(chu)合计的0%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财(cai)政拨款(kuan)收、支总(zong)计22,864.2万(wan)元,比上年减少8,627.48万(wan)元,下降27.4%。主要(yao)原因:2019年年初财(cai)政结转(zhuan)和结余(yu)较(jiao)本年多5,991.85万(wan),为基建项目结转(zhuan)。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预(yu)算财政拨款支出决(jue)算总体情况

  2020年(nian)度一般公共预算(suan)财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)款支(zhi)出22,723.3万(wan)元(yuan),主要用于以下方面(按大(da)类):教(jiao)育支(zhi)出28.96万(wan)元(yuan),占(zhan)本(ben)年(nian)财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)款支(zhi)出0.13%;卫(wei)生健康支(zhi)出22,694.34万(wan)元(yuan),占(zhan)本(ben)年(nian)财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)款支(zhi)出99.87%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具(ju)体情况

  1、“教(jiao)育(yu)支出”(类)2020年度(du)决算28.96万元,比2020年年初预算减少(shao)8.84万元,下降23.39%,两年全部为其他教(jiao)育(yu)支出。主要原因:落实市政府过紧日(ri)子思想,财政压缩一(yi)般性支出和项目结余。

  2、“卫生健康(kang)支(zhi)出”(类)2020年(nian)度决算22,694.34万元,比2020年(nian)初预(yu)算增(zeng)加(jia)5,214.07万,增(zeng)长29.83%。其中:“公(gong)立医院”(款)2020年(nian)决算22,372.33万元,比2020年(nian)年(nian)初预(yu)算增(zeng)加(jia)4,892.06万元,增(zeng)长27.99%。主(zhu)要原因:追加(jia)疫情补(bu)助(zhu)项目资(zi)金等(deng)。

  3、“公共卫生”(款)2020年决(jue)算(suan)322.01万元,2020年年初预(yu)算(suan)为(wei)零。 主(zhu)要原(yuan)因:追加突发公共卫生事件应急处理资金。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本年度无此项支出

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本年度无此项(xiang)经(jing)费

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年使(shi)用(yong)一般(ban)公(gong)共预算财政(zheng)拨款安(an)(an)排基本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)20,294.87万(wan)元(yuan),使(shi)用(yong)政(zheng)府(fu)性(xing)基金(jin)财政(zheng)拨款安(an)(an)排基本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)0万(wan)元(yuan),使(shi)用(yong)国有资(zi)本(ben)(ben)经营预算财政(zheng)拨款安(an)(an)排基本(ben)(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)0万(wan)元(yuan),其中(zhong):(1)工(gong)资(zi)福(fu)(fu)利支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包(bao)括(kuo)基本(ben)(ben)工(gong)资(zi)、津贴补贴、奖金(jin)、伙(huo)食(shi)补助(zhu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、绩效工(gong)资(zi)、其他(ta)(ta)(ta)(ta)社会保障缴费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其他(ta)(ta)(ta)(ta)工(gong)资(zi)福(fu)(fu)利等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu);(2)商(shang)品(pin)(pin)和服(fu)务支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包(bao)括(kuo)办公(gong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨询费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手(shou)续费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖(nuan)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物业(ye)管理费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因(yin)公(gong)出(chu)(chu)(chu)(chu)国(境)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、维修(xiu)(护)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租赁费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)务接(jie)待费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、专(zhuan)(zhuan)用(yong)材料费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、劳务费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托业(ye)务费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)会经费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)(fu)利费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)务用(yong)车(che)运行(xing)维护费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其他(ta)(ta)(ta)(ta)交(jiao)通费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其他(ta)(ta)(ta)(ta)商(shang)品(pin)(pin)和服(fu)务等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu);(3)对个(ge)人(ren)和家(jia)庭补助(zhu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包(bao)括(kuo)离休费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、抚恤金(jin)、生(sheng)活补助(zhu)、救济费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、医疗费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)补助(zhu)、助(zhu)学金(jin)、奖励金(jin)、其他(ta)(ta)(ta)(ta)对个(ge)人(ren)和家(jia)庭的补助(zhu)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)。(4)其他(ta)(ta)(ta)(ta)资(zi)本(ben)(ben)性(xing)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)包(bao)括(kuo)办公(gong)设备购(gou)置、专(zhuan)(zhuan)用(yong)设备购(gou)置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  本年度无(wu)此(ci)项支出

  二、机关运行经费支出情况

  不属于机关运行经费统(tong)计范围

  三、政府采购支出情况

  2020年政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)购(gou)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)总(zong)额(e)(e)1,991.51万(wan)元,其中(zhong)(zhong):政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)购(gou)货物支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)832.29万(wan)元,政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)购(gou)工程支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)654.9万(wan)元,政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)购(gou)服务支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)504.32万(wan)元。授(shou)予(yu)中(zhong)(zhong)小企(qi)业(ye)合同(tong)金额(e)(e)1,238.51万(wan)元,占政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)购(gou)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)总(zong)额(e)(e)的62.19%,其中(zhong)(zhong):授(shou)予(yu)小微企(qi)业(ye)合同(tong)金额(e)(e)289.87万(wan)元,占政(zheng)(zheng)(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)(cai)购(gou)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)总(zong)额(e)(e)的14.56%。

  四、国有资产占用情况

  2020年车辆20台(tai),428.63万元(yuan);单(dan)位价值(zhi)50万元(yuan)以上的通用设备(bei)12台(tai)(套(tao)),单(dan)位价值(zhi)100万元(yuan)以上的专用设备(bei)90台(tai)(套(tao))。

  五、政府购买服务支出说明

  本年度无此项支出

  六、专业名词解释

  1.“三公(gong)(gong)”经费(fei)(fei):是(shi)指(zhi)单位通(tong)(tong)过(guo)财政拨(bo)款资金(jin)安排的因公(gong)(gong)出(chu)国(境(jing)(jing))费(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)用(yong)车(che)(che)购(gou)置(zhi)及(ji)运行费(fei)(fei)和公(gong)(gong)务(wu)接(jie)待费(fei)(fei)。其中,因公(gong)(gong)出(chu)国(境(jing)(jing))费(fei)(fei)指(zhi)单位公(gong)(gong)务(wu)出(chu)国(境(jing)(jing))的国际旅(lv)费(fei)(fei)、国外城市间交通(tong)(tong)费(fei)(fei)、住宿费(fei)(fei)、伙食费(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)、公(gong)(gong)杂费(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)务(wu)用(yong)车(che)(che)购(gou)置(zhi)及(ji)运行费(fei)(fei)指(zhi)单位公(gong)(gong)务(wu)用(yong)车(che)(che)购(gou)置(zhi)支(zhi)出(chu)(含车(che)(che)辆购(gou)置(zhi)税、牌照费(fei)(fei))及(ji)单位按(an)规定保留的公(gong)(gong)务(wu)用(yong)车(che)(che)燃料费(fei)(fei)、维(wei)修费(fei)(fei)、过(guo)路过(guo)桥费(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)、安全(quan)奖(jiang)励费(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)务(wu)接(jie)待费(fei)(fei)指(zhi)单位按(an)规定开支(zhi)的各(ge)类公(gong)(gong)务(wu)接(jie)待(含外宾接(jie)待)支(zhi)出(chu)。

  2.机关运行经费(fei)(fei):是指行政(zheng)单(dan)位(含参(can)照(zhao)公(gong)务(wu)员法管理(li)事业单(dan)位)使用一般公(gong)共预(yu)算财政(zheng)拨款安(an)排的(de)基本支(zhi)出中的(de)日常公(gong)用经费(fei)(fei)支(zhi)出,包括办公(gong)及(ji)印刷费(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)、日常维修(xiu)费(fei)(fei)、专用材料及(ji)一般设(she)备(bei)购置费(fei)(fei)、办公(gong)用房水电费(fei)(fei)、办公(gong)用房取暖费(fei)(fei)、办公(gong)用房物业管理(li)费(fei)(fei)、公(gong)务(wu)用车运行维护费(fei)(fei)以(yi)及(ji)其他费(fei)(fei)用。

  3.政府采购:指各(ge)级国家机(ji)关(guan)、事(shi)业单位和(he)团体组织,使用(yong)财(cai)政性资金采购依法制定的(de)(de)集中(zhong)目录以(yi)内的(de)(de)或者采购限额(e)标准以(yi)上的(de)(de)货物、工(gong)程和(he)服务的(de)(de)行为。

  4.政府购(gou)买服(fu)务:是指各级国(guo)家机关将属于自身职责范围(wei)且适(shi)合(he)通过市场化方式(shi)提供的(de)服(fu)务事项,按照(zhao)政府采(cai)购(gou)方式(shi)和程(cheng)序(xu),交由符合(he)条(tiao)件(jian)的(de)服(fu)务供应商承担,并根据服(fu)务数量和质量等因素(su)向其(qi)支(zhi)付费用的(de)行为。

  5.项目支出:是(shi)指单位通过财政拨款资金(jin)安排的(de)为维持正常运(yun)(yun)转而发(fa)生(sheng)的(de)大型设(she)施、设(she)备、网(wang)络运(yun)(yun)行费发(fa)生(sheng)的(de)支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

  项目(mu)支出绩效自评表

  无 原因:未开展该(gai)项工作


附件:北京老年医院2020年度部门决算报表.pdf

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王一博
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